De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit.
Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Zorgdragen voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 12.498 | 900 | -11.598 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 187 | 13 | -174 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 35 | 0 | -35 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | 9.324 | 9.023 | -301 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | -8.375 | -8.873 | -498 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 19 | 0 | -19 | ||
Totaal programma | 13.688 | 1.063 | -12.625 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 6 | 15 | 9 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 0 | 97 | 97 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 0 | 35 | 35 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | 124 | 367 | 243 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 11 | 11 | ||
Totaal programma | 130 | 525 | 395 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | 3e kwartaalrapportage 2022 | 250 | 0 | -250 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 1.028 | 0 | -1.028 | ||
Totaal programma | 1.278 | 0 | -1.278 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 12.498 | 13.688 | 13.913 | 224 |
Baten | 900 | 1.063 | 1.641 | 578 |
Voor resultaatbestemming | -11.598 | -12.626 | -12.272 | 354 |
Stortingen in reserves | 6 | 130 | 130 | 0 |
Puttingen uit reserves | 15 | 525 | 394 | -130 |
Na resultaatbestemming | -11.590 | -12.231 | -12.008 | 223 |
Het programma bestaat uit de taakvelden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Exploitatie
Lasten (Nadeel €244.000)
De lasten hebben een overschrijding van in totaal €224.000 (nadeel), bestaande uit een overschrijding van €359.000 op het taakveld Openbare orde en veiligheid en een onderschrijding van €134.000 op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer.
- Taakveld Openbare orde en veiligheid (€222.000 nadeel)
- De overschrijding op het taakveld Openbare orde en veiligheid wordt met name veroorzaakt door een hogere doorbelasting personeelskosten Toezicht en Handhaving van €222.000. Hier staat een hogere inkomst tegenover.
Baten (Voordeel €578.000):
De baten hebben een overschrijding van €578.000 welke voor €560.000 is toe te rekenen aan
- Taakveld Openbare Orde en Veiligheid (€560.000 voordeel)
- Een voordeel van €211.000 als gevolg van het innen van dwangsommen. Hier staat tegenover een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van €156.000.
- Een voordeel van €222.000 als hogere inkomst ter dekking van de hogere doorbelasting personeelskosten Toezicht en Handhaving.
Reserve
Puttingen reserves (Nadeel €130.000)
Er is sprake van een lagere putting uit de reserves van €130.000 als gevolg van lagere onderhoudskosten.
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Wet Goed verhuurderschap | 100 | 0 | -100 |
Totaal | 100 | 0 | -100 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 223 |
Saldo budgetoverheveling | -100 |
Saldo na budgetoverheveling | 123 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €123.000 )
Openbare orde en veiligheid (voordeel €100.000)
Vanuit de december circulaire 2022 en de mei circulaire 2023 is €151.000 beschikbaar gesteld voor de Wet Goed Verhuurderschap. Hiervan wordt €100.000 middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024.
De inkomsten met betrekking tot leges van horecavergunningen zijn €77.000 lager dan begroot, in 2024 zal gekeken worden naar het bijstellen van de begroting van de legesinkomsten om tot een realistische begroting te komen.
Van de budgetten voor integrale veiligheid en calamiteiten resteert € 107.000. Eind 2023 is het strategische veiligheidsplan door de raad vastgesteld. In 2024 wordt dit plan zowel beleidsmatig als financieel verder geconcretiseerd.
Crisisbeheersing en brandweer (voordeel €22.000)
In verband met het vertrek van enkele brandweermedewerkers bij de Veiligheidsregio IJsselland is er een hogere afrekening Functioneel Leeftijdsontslag van €130.000. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kazernes vielen €100.000 lager uit.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 0 | 1.278 | 1.210 | -69 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | -1.278 | -1.210 | 69 |
Toelichting
De nieuwbouw van de kazerne Diepenveen is eind 2023 afgerond en opgeleverd.
De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd. Deze vertraging komt deels doordat álle maatregelen in samenspraak met de buurt worden genomen. Hierdoor ontstaat er veel draagvlak voor de maatregelen, maar gaat implementatie iets minder ver. Voor de zomer van 2024 zijn de werkzaamheden afgerond en zal eventueel restbudget terugvloeien naar de algemene middelen. Op dit moment wordt ongeveer €54.000 overgeheveld naar 2024.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne | 1.1 | Op koers | De nieuwbouw van de brandweerkazerne is gerealiseerd. | |
Problematiek Beestenmarkt | 1.2 | Op koers | De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd. | |