Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportagedatum

4e kwartaal 2023

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.  

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar 15,2 miljoen incl. btw. Dit bedrag is opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een besparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld.

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en Sportbedrijf Deventer.  

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

• In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
• In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
• In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.  

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de variant (1) met een kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE (medio 2022) is geactualiseerd en verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw). In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp in Q2 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

In Q3 2023 is het architectenbureau RAU geselecteerd voor het ontwerp van de sportvoorziening Bathmen en voor het begeleiden van het bouwteam. RAU is gestart met het schetsontwerp. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp op de nieuwe voorkeurslocatie gepresenteerd aan een kleine groep omwonenden van het sportpark. Het schetsontwerp is onder begeleiding van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, Gemeente en Sportbedrijf tot stand gekomen. De omwonenden waren zeer positief over het schetsontwerp en de locatie en zagen hun wensen goed terugkomen. Dit heeft niet geleid tot het bijstellen van het schetsontwerp. RAU is aan de slag gegaan met het voorlopig ontwerp (VO). Het VO is eind maart 2024 gereed en wordt aan de raad voorgelegd. Daarbij komt een voorstel voor de terreininrichting en voor een tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers als gevolg van de verplaatsing van de sporthal.

Op basis van het raadsbesluit over het Programma van Eisen en de beschikbare middelen is de gemeente in gesprek gegaan met de Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS). De voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS worden namelijk geïntegreerd in de nieuwe sporthal. Op 2 oktober 2023 zijn de leden van ABS tijdens een informatieavond geïnformeerd over deze ontwikkelingen en afspraken. Op 5 oktober 2023 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de overdracht van de gebouwen en de grond onder de kantine aan de gemeente is geregeld.  

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten en risico’s.

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

• Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.  
• Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 benut voor o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect, opdrachten aan het projectmanagementbureau, de adviseurs en interne (project)uren.  

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting hebben we nog onvoldoende middelen opgenomen in de raming, omdat de locatie bij de Voorjaarsnota 2023 nog niet bekend was.  

Nee

er zijn geen afwijkingen. Het resterend budget voor de ontwerpfase wordt overgeheveld naar 2024.

Nee

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. dakconstructie, sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de ontwerpfase. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen.

Ja

In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. We hebben dit nu nog niet volledig inzichtelijk. De afspraken over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ABS.

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. De kans is groot dat netcongestie en de omgevingsplanprocecure (als gevolg van de nieuwe Omgevingswet) tot vertraging leiden. Andere risico’s zijn bijv. stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp, herinrichting van het terrein of de bomenkap en de eventuele wijziging van de voortzetting van de SPUK stimulering sport. De projectrisico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Behoeft aandacht

De planning wordt per fase geactualiseerd. In Q4 is de planning bijgesteld en gaat nu uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q2 2026. Dit is het gevolg van een langere en mogelijk zwaardere omgevingsplanprocedure, waarbij er nog veel onduidelijk is over de uitwerking van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast hebben we langer gedaan over het schetsontwerp en de locatiekeuze.

Op koers

In elke fase vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en omwonenden uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp gepresenteerd aan direct omwonenden. Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal.

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

• Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)  
• Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en  Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
• Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
• Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.