Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Normale leven versterken (opgroeien en onderwijs)
We versterken het normale leven. Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 3e kwartaal rapportage 2023
Dit komt overeen met de nieuwe doelstelling in de begroting 2024.Historie
Doelstelling - Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De medewerkers Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2023
In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).Toelichting 2e kwartaal rapportage 2023
In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).Historie
Doelstelling - Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2023
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteldToelichting 2e kwartaal rapportage 2023
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteldToelichting 3e kwartaal rapportage 2023
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteldExploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 46.386 | 4.424 | -41.962 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 776 | 248 | -528 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 897 | 813 | -84 | ||
Verhoging krediet KC Rivierenwijk | -42 | 0 | 42 | ||
Aanbestedingsresultaat KC Borgele | -20 | 0 | 20 | ||
Onderwijshuisvesting 2023 | 41 | 0 | -41 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | -384 | 2 | 386 | ||
Ambtelijke wijziging | 149 | 152 | 3 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 149 | 66 | -83 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 2.764 | 42 | -2.722 | ||
Totaal programma | 50.716 | 5.747 | -44.969 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 357 | 357 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 0 | 84 | 84 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | 193 | 78 | -115 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 12 | -115 | -127 | ||
Totaal programma | 205 | 404 | 199 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 15.646 | 0 | -15.646 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 18.768 | 143 | -18.625 | ||
Verhoging krediet KC Rivierenwijk | 1.156 | 0 | -1.156 | ||
Aanbestedingsresultaat KC Borgele | -1.023 | 0 | 1.023 | ||
1e kwartaalrapportage 2023 | -25.779 | 0 | 25.779 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 400 | 0 | -400 | ||
Ambtelijke wijziging | 1.561 | 0 | -1.561 | ||
Totaal programma | 10.729 | 143 | -10.586 | ||
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 46.386 | 50.715 | 49.590 | -1.125 |
Baten | 4.424 | 5.747 | 5.440 | -307 |
Voor resultaatbestemming | -41.961 | -44.967 | -44.150 | 818 |
Stortingen in reserves | 0 | 206 | 364 | 158 |
Puttingen uit reserves | 357 | 404 | 212 | -192 |
Na resultaatbestemming | -41.604 | -44.769 | -44.301 | 468 |
Het programma bestaat uit de taakvelden
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg
Exploitatie
Lasten (Voordeel €1.125.000)
- Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel €449.000)
- Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% is er €315.000 minder rente doorbelast.
- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel €856.000)
- De uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn €656.000 lager dan begroot. De looptijd van het programma is verlengd tot en met het schooljaar 2024-2025.
- Taakveld 6.72 Jeugdhulp en Jeugdbescherming (nadeel €181.000)
- Voorlopig is het de verwachting dat de kosten voor jeugdhulp en jeugdbescherming circa €130.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren door vooral een stijging van de kosten voor jeugdbescherming De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2023 hebben we de beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.
Baten (Nadeel €307.000)
- Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel €260.000)
- De baten binnen onderwijshuisvesting vallen €150.000 hoger uit door een eenmalig voordeel op de huurinkomsten voor onderwijsgebouwen en gymzalen omdat de opbrengst van 2022 in 2023 is verantwoord.
- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel €615.000)
- De inkomsten voor het Nationaal programma Onderwijs (NPO) zijn €656.000 lager dan begroot.
Reserves
Stortingenreserves (Nadeel €158.000)
- Door het ontstane voordeel vanuit de renteomslag van €315.000 is er €158.000 meer gestort in de reserve onderwijshuisvesting.
Puttingen reserves (Nadeel €192.000)
Door het ontstane voordeel vanuit de renteomslag van €315.000 is €157.000 minder geput uit de reserve onderwijshuisvesting.
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Voorbereiding nieuwbouw Sancta Maria school Lettele | 70 | 0 | -70 |
Onderzoek locatie Driehoek Snipperling VSO Deventer | 67 | 0 | -67 |
Nationaal programma onderwijs (NPO-middelen) | 656 | 656 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid | -26 | -26 | 0 |
Totaal | 766 | 629 | -137 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 468 |
Saldo budgetoverheveling | -137 |
Saldo na budgetoverheveling | 331 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €331.000)
Onderwijshuisvesting (voordeel €225.000)
Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% is er €315.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel is verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. De baten binnen onderwijshuisvesting vallen €150.000 hoger uit door een eenmalig voordeel op de huurinkomsten voor onderwijsgebouwen en gymzalen omdat de opbrengst van 2022 in 2023 is verantwoord. Het restantbudget van €67.000 voor onderzoek van de locatie Driehoek Snipperling voor VSO Deventer wordt overgeheveld omdat het onderzoek doorloopt in 2024. Ook de voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2024. Het restantbudget van € 70.000 wordt hiervoor overgeheveld.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel €215.000)
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door voordelen op onder andere de budgetten voor peuterspelen en sluitende aanpak jongeren. Het budget voor peuterspelen is conjunctuur gevoelig en laat evenals vorig jaar een voordeel zien. Het budget voor sluitende aanpak jongeren is over de periode 2022-2023 eenmalig verhoogd. Deze middelen zijn vrijgevallen. De resterende NPO middelen van €656.000 worden overgeheveld naar 2024 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025.
Jeugdhulp en Jeugdbescherming (nadeel €134.000)
Voorlopig is het de verwachting dat de kosten voor jeugdhulp en jeugdbescherming circa €130.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren door vooral een stijging van de kosten voor jeugdbescherming. De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2023 hebben we de beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 15.646 | 10.730 | 4.987 | -5.742 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 143 | 0 | -143 |
Saldo | -15.646 | -10.587 | -4.987 | 5.600 |
Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.
(bedragen x €1.000) | ||||
Naam | Baten/Lasten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant 2023 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Etty Hillesum | Lasten | 2.000 | 1.291 | 709 |
verv. nieuwbouw Sancta Maria | Lasten | 1.129 | 0 | 1.129 |
Nieuwbouw Splithofstraat (afz 125 lln) | Lasten | 3.540 | 0 | 3.540 |
Toelichting
Afgeronde investeringen
De aanpassing Slingerbos / inhuizing Zonnewijzer en uitbreiding kindcentrum Rivierenwijk zijn afgerond.
Marke Zuid VMBO
Zoals toegelicht onder het onderdeel Grote projecten is de procedure van aanbesteding gestart. Eind januari 2024 zal bekend worden welke inschrijvingen tegen welke prijs er zijn gedaan. Dan ook wordt duidelijk of het beschikbare budget toereikend is. Ofschoon er nog geen sprake is van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan is het nog niet duidelijk wanneer de bouw van het schoolgebouw kan starten. Het niet bestede krediet 2023 wordt overgeheveld naar 2024.
Lopende investeringen
De facelift Enkdwarsstraat is voor het eerste deel afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met het IHP opgepakt. De uitbreiding van het kindcentrum Borgele is opgeleverd. De financiële afwikkeling vindt in 2024 plaats. Een aantal andere investeringen zijn nog in afwachting van de locatie of aanbesteding. De nieuwbouw VSO Deventer en de nieuwbouw Sancta Maria Lettele zijn daardoor nog niet in uitvoering genomen. Het niet bestede krediet van 2023 wordt overgeheveld naar 2024, waarbij in 2024 ook een actualisatie van fasering en investeringsraming zal plaatsvinden.
Voor de nieuwbouw van de Zwaluwenburg is in 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De uitwerking van het ambitiedocument loopt door in 2024.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnewijzer | 4.2 |
| Op koers | Afgerond |
Facelift Enkdwarsstraat | 4.2 |
| Op koers | Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt |
Marke Zuid VMBO | 4.2 |
| Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten |
Nieuwbouw gymlokaal VSO Deventer | 4.2 |
| Op koers | In afwachting van locatie en de aanbesteding |
Nieuwbouw school VSO Deventer | 4.2 |
| Op koers | In afwachting van de locatie en de aanbesteding |
Uitbreiding KC Borgele permanent | 4.2 |
| Op koers | Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Bouw is gestart. Oplevering is gebeurd in december 2023. Financiële afwikkeling vindt momenteel plaats. |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 |
| Op koers | Afgerond. De extra lokalen zijn aangebouwd. |
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 |
| Op koers | Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst wordt z.s.m. met betrokken partijen getekend. |
Voorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg | 4.2 |
| Op koers | Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad. |
