Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.
Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Portefeuillemanagement grondzaken
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.
- de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023
Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2023
Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023Toelichting 3e kwartaal rapportage 2023
Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023Historie
Historie
Doelstelling - Gebiedsontwikkeling
Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Doelstelling - Grondbeleid
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie.We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Historie
Doelstelling - Herstructurering
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
Historie
Doelstelling - Verduurzaming vastgoed
Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing.
Relatie met strategisch doel
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Doelstelling - Vastgoedbeleid
Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.
Relatie met strategisch doel
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 27.170 | 27.798 | 628 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | -7.478 | -6.341 | 1.137 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 3.103 | 2.718 | -385 | ||
Verkoop gronden nabij N790 | 0 | 73 | 73 | 2023-62 | |
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 928 | 913 | -15 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 47 | 35 | -12 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | 337 | 149 | -188 | ||
Jaarverantwoording 2022 | 2.239 | 2.239 | 0 | ||
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed | 75 | 0 | -75 | ||
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 150 | 0 | -150 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 1.966 | 1.485 | -481 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 244 | 205 | -39 | ||
Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie | 1.461 | 1.461 | 0 | ||
Totaal programma | 30.242 | 30.735 | 493 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.314 | 203 | -1.111 | |
3e kwartaalrapportage 2022 | 393 | 225 | -168 | ||
4e kwartaalrapportage 2022 | 1.245 | 1.629 | 384 | ||
Verkoop gronden nabij N790 | 73 | 0 | -73 | 2023-62 | |
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 0 | 15 | 15 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 75 | 42 | -33 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | -149 | 180 | 329 | ||
2e kwartaalrapportage 2023 | 306 | 787 | 481 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 40 | 40 | ||
Totaal programma | 3.257 | 3.121 | -136 | ||
Voorziningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | 2e kwartaalrapportage 2023 | 184 | 1.523 | 1.339 | |
Totaal programma | 184 | 1.523 | 1.339 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | 3e kwartaalrapportage 2022 | 75 | 7 | -68 | |
4e kwartaalrapportage 2022 | 269 | 1.834 | 1.565 | ||
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom | 0 | 1.032 | 1.032 | 2022-320 | |
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking | 700 | 492 | -208 | 2023-49 | |
1e kwartaalrapportage 2023 | 220 | 351 | 131 | ||
Planvorming Ludgeruskwartier | 300 | 95 | -205 | ||
Afronding definitiefase woningbouw Lettele-oost | 1.236 | 0 | -1.236 | ||
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed | 200 | 0 | -200 | ||
Routekaart Diepenveen | 147 | 0 | -147 | ||
3e kwartaalrapportage 2023 | 84 | 0 | -84 | ||
Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie | 0 | 737 | 737 | ||
Aankoop van Oldenielstraat 6 | 473 | 0 | -473 | ||
Voorbereidingskrediet woningbouw Lettele-oost | 90 | 0 | -90 | ||
Aankoop woningbouwlocatie Bettinkdijk Loo | 225 | 0 | -225 | ||
Totaal programma | 4.019 | 4.548 | 754 | ||
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 27.170 | 30.243 | 22.160 | -8.084 |
Baten | 27.798 | 30.737 | 28.722 | -2.015 |
Voor resultaatbestemming | 629 | 494 | 6.563 | 6.069 |
Stortingen in reserves | 1.314 | 3.256 | 971 | -2.285 |
Puttingen uit reserves | 203 | 3.121 | 1.905 | -1.216 |
Na resultaatbestemming | -482 | 359 | 7.497 | 7.138 |
Het programma bestaat uit de taakvelden
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
8.3 Wonen en bouwen
Exploitatie
Lasten (Voordeel €8.084.00)
De onderschrijding bedraag €8.084.000. Met in inachtneming van de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €5,9 miljoen wordt de resterende onderschrijding hoofdzakelijk verklaard door vertraging in de herstructurering van het Oranjekwartier (€1.600.000). De vertraging wordt veroorzaakt door een lopende procedure bij de Raad van State. Ook zijn er nog resterende bouw- en woonrijp maak activiteiten begroot voor de Rivierenwijk welke een langere doorlooptijd kennen (€300.000). Daarnaast wordt als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% er €161.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.
Baten (Nadeel €2.015.000).:
De onderschrijding bedraagt €2.015.000. Met inachtneming van de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €0,3 miljoen wordt de onderschrijding hoofdzakelijk verklaard doordat de ontwikkeling en daarmee gepaarde gaande verkoop van de locatie het Oranjekwartier niet heeft plaatsgevonden in 2023 (€1.235.000). Daarnaast was de Polstraat 48 begroot als verkoop. Deze verkoop heeft niet plaats gevonden. Dit zorgt voor een nadeel van €400.000.
Reserves
Stortingen reserves (Voordeel €2.285.000)
- Er wordt minder gestort dan begroot. Dit wordt verklaard door het niet realiseren van de verkoop Oranjekwartier (€1,2 miljoen) en Polstraat 48 (0,4 miljoen). De begrote winstneming van de GREX moet nog verwerkt worden.
Puttingen reserves (Nadeel €1.216.000)
Er wordt minder geput dan begroot. Dit wordt verklaard door het niet realiseren van de verkoop Oranjekwartier (€1,2 miljoen).
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Wechelerhoek | 51 | 0 | -51 |
Routekaart verduurzaming Vastgoed | 14 | 14 | 0 |
Broedkamergelden | 28 | 0 | -28 |
Rivierenwijk | 268 | 268 | 0 |
Oranjekwartier | 2.803 | 2.563 | -240 |
Gebiedsontwikkeling Centrumschil / Keizerslanden | 107 | 107 | 0 |
Totaal | 3.272 | 2.952 | -319 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 7.138 |
Saldo budgetoverheveling | -319 |
Saldo na budgetoverheveling | 6.819 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €6.819.000)
Het programma heeft vooralsnog een voordelig resultaat van €6,8 miljoen. Door de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €7,3 miljoen wordt het resultaat nadelig €0,5 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een lagere winstafdracht aan de algemene middelen. Met de winstafdracht wordt bedoeld het tekort op de exploitatie van ons kernbezit en wordt jaarlijks verrekend met de reserve onroerende zaken, dit is in 2023 voor het laatst.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 184 | 425 | 241 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 1.523 | 1.523 | 0 |
Saldo | 0 | 1.339 | 1.098 | -241 |
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 0 | 4.019 | 2.302 | -1.717 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 4.547 | 2.197 | -2.350 |
Saldo | 0 | 528 | -104 | -633 |
Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.
(bedragen x €1.000) | ||||
Naam | Baten/Lasten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant 2023 |
|---|---|---|---|---|
Goederen Truckpoint divers | Lasten | 700 | 1 | 699 |
Goederen Truckpoint divers | Baten | -470 | -20 | -450 |
voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Baten | -415 | 0 | -415 |
voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | Lasten | 320 | 108 | 212 |
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
|---|---|---|---|---|
Verwerving gronden Lettele | 0.3 |
| Op koers | |
Verwerving gronden Loo | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet de Marke Noord | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet routekaart Diepenveen | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 0.3 |
| Op koers | |
Voorbereidingskrediet zonnepanelen | 0.3 |
| Op koers | |
